| ANEXO V -
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei
Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Processo Legislativo |
|
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
10 |
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
01.01.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Legislar, apreciar projetos de lei e outros
atos encaminhados pelo Poder Executivo, no sentido de dar à população a
garantia de um bom atendimento dos serviços públicos a serem oferecidos;
fiscalizar os atos do Poder Executivo, fazendo-se cumprir as disposição
legais; atender pessoalmente a população que, por ventura, necessite dos
serviços e informações deste Poder. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Manter o Poder Legislativo, para que suas
funções sejam desempenhadas a contento, e sua integração com o Poder
Executivo. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
285.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Gestão Político
Administrativa |
|
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
45 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
GABINETE DO PREFEITO E
DEPENDÊNCIAS |
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.01.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Coordenar e supervisionar as diversas
unidades subordinadas ao chefe do Poder Executivo; fazer cumprir a
legislação, no que se refere, principalmente à Lei de Responsabilidade Fiscal
e demais legislações em vigor, especialmente com respeito ao planejamento,
orçamento e finanças; atender a população e mais especificamente a parte
social, de saúde e educação. |
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Para o bom andamento e desempenho dos
serviços das demais unidades a cargo do Gabinete do Prefeito, é necessário
que essas equipes estejam coesas e preparadas para cumprir suas funções e
oferecer um bom atendimento a toda população do município. |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Unidades Orçamentárias |
Unid. |
25 |
25 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Unidades
Orçamentárias |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
305.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Administração Setorial |
|
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
46 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.02.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Elaborar projetos de melhoramentos em geral, capacitação profissional e
informatização de todas as unidades administrativas, bem como proceder a
aquisição de móveis, utensílios e demais instalações, para criação de condições
propícias de trabalho. |
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Oferecer condições adequadas, aos
funcionários dos diversos setores, para que estes possam cumprir, a contento,
com suas tarefas diárias. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Servidores Municipais |
Pessoas |
220 |
250 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Servidores Municipais |
220 |
230 |
240 |
250 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
185.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Suporte Administrativo |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
49 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
RECURSOS
S/ SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS |
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.09.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Dar suporte técnico e administrativo aos
diversos setores da administração municipal, bem como executar o controle
financeiro das diversas despesas municipais. |
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Necessidade de manter o equilíbrio
financeiro, bem como de efeutar em dia o pagamento do Pasep, sentenças
judiciais, inativos e pensionistas e demais despesas diversas. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Unidades Orçamentárias |
Unid. |
25 |
25 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Unidades Orçamentárias |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
1.096.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Fiscalização da Receitas |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
80 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE FINANÇAS E
DEPENDÊNCIAS |
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.03.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Efetuar a análise e o controle da arrecadação
municipal, com objetivo de manter o recebimento das receitas em índices
ideais, para que a administração possa ter equilíbrio orçamentário e
financeiro, e dessa forma cumprir os dispositivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Necessidade de atendimento dos preceitos
legais, bem como alcançar estabilidade financeira, para realização das
propostas de governo. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Orçamento Municipal |
Mil R$ |
11700 |
13600 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Orçamento
Municipal |
11700 |
12300 |
12900 |
13600 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
335.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE FINANÇAS E
DEPENDÊNCIAS |
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.03.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
|
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
|
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Vigilância Pública
Municipal |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
87 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
GUARDA MUNICIPAL |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.01.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Manutenção da guarda municipal, buscando cada
vez mais dar melhores condições de trabalho aos servidores municipais. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Efetuar a proteção de prédios, praças e
demais equipamentos públicos. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
414.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente |
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
110 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE |
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.07.03 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Promover a valorização do menor; fiscalizar a ação dos pais ou responsáveis,
para que os menores sejam tratados com respeito e dignidade, a fim de que
cresçam como verdadeiros cidadãos, com direitos e deveres para com a
sociedade. |
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Fazer cumprir o Estatuto da Criança e do
Adolescente, atendendo procedimentos infracionais, de menores e orientando
pais e responsáveis, para que também cumpram com suas obrigações como
educadores de seus filhos. |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Crianças e Adolescentes |
Pessoas |
200 |
200 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Crianças
e Adolescentes |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
| |
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
190.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Assistência a População
Carente |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
120 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.07.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Promover a humanização de pessoas, através do
atendimento por profissionais da assistência social, acompanhando
especificamente as famílias e pessoas de menor poder aquisitivo e que para
sua subsistência necessitam do auxílio do poder público; atender pessoas com
idade avançada, desempregados e demais carentes. |
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Necessidade da distribuição cestas básicas de
alimentos, promoção de cursos profissionalizantes e campanhas de arrecadação
de agasalho, para que essas pessoas possam minimizar seu sofrimento, perante
a falta de oportunidade de empregos e condições mais humanas de vida, para a
própria pessoas e seus familiares. |
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Pessoas Carentes |
Pessoas |
300 |
270 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Pessoas
Carentes |
300 |
290 |
280 |
270 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
291.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Assistência a População
Carente |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
124 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.07.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Promover campanhas em geral, para que pessoas
com maior poder aquisitivo, possam ajudam os mais carentes, em conjunto com a
Administração Municipal, para diminuição das desigualdades sociais. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Necessidade de amparar a população mais
carente do município. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Pessoas Carentes |
Pessoas |
300 |
270 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Pessoas
Carentes |
300 |
290 |
280 |
270 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
162.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Orçamento
Municipal |
Mil R$ |
11700 |
13600 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Orçamento Municipal |
11700 |
12300 |
12900 |
13600 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Açoes Médicas Básicas |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
150 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE SAÚDE - FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.05.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Dar todas as condições necessárias, para o
atendimento populacional, que dela se servem; promover cursos de capacitação
profissional, aos que trabalham na área, para que deêm um atendimento
satisfatório à população; adquirir medicamentos para oferecer gratuitamente,
a todos que deles necessitem; adquirir materiais para tratamento dos
pacientes, e para que os serviços não sofram interrupção de continuidade, não
prejudicando, desta forma, os menos favorecidos; promover campanhas de
vacinação e preventivas, a toda população, inclusive na zona rural. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Atender a toda população, distribuindo
medicamentos e transportando, através de veículos próprios, pacientes que
necessitam de diagnósticos ou tratamentos médicos de maior
complexibilidade. Atender pacientes de
baixa renda, efetuando consultas e exames. |
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
2.022.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa Cruz
da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Alimentação Escolar |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0212 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Oferecer alimentação de boa qualidade aos
alunos das escolas municipais e estaduais. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Adquirir alimentos de excelente qualidade,
cumprindo rigorosamente o cardápio elaborado pela nutricionista, para que as
crianças tenham condições de se alimentar adequadamente e garantir um bom
aproveitamento escolar. A merenda é servida para todos os alunos que
frequentam a rede escolar, bem como a creche municipal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos da Rede Municipal |
Alunos |
550 |
580 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos
da Rede Municipal |
550 |
560 |
570 |
580 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
310.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Desenvolvimento e
Manutenção da Rede Escolar |
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
210 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Proporcionar a todas crianças e adolescentes,
ensino fundamental de boa qualidade, buscando o aprendizado e a cultura para
um maior desenvolvimento intelectual e formação cívica e social para que no
futuro, tenha melhor oportunidade de trabalho e consequente melhor qualidade
de vida; assegurar que todos os alunos da zona rural e dos bairros
periféricos disponham de transporte escolar gratuito, com segurança, para que
frequentem normalmente as salas de aula. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Manter as escolas estaduais e municipais,
dotando-as de todas as condições, para que os alunos disponham dos mais
avançados aprendizados e de um ambiente familiar, para que se sintam em suas
próprias casas. |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos do Ensino Fundamental |
Alunos |
450 |
480 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos
do Ensino Fundamental |
450 |
460 |
470 |
480 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
836.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Alimentação Escolar |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
212 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
MERENDA ESCOLAR |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Oferecer alimentação de boa qualidade aos
alunos das escolas municipais e estaduais. |
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Adquirir alimentos de excelente qualidade,
cumprindo rigorosamente o cardápio elaborado pela nutricionista, para que as
crianças tenham condições de se alimentar adequadamente e garantir um bom
aproveitamento escolar. A merenda é servida para todos os alunos que
frequentam a rede escolar, bem como a creche municipal. |
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos da
Rede Municipal |
Alunos |
550 |
580 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos da Rede Municipal |
550 |
560 |
570 |
580 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Desenvolvimento e
Manutenção da Rede Escolar |
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
213 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
ENSINO FUNDAMENTAL -
FUNDEB |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.04 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Melhorar as condições salariais dos
professores do ensino fundamental municipalizado, para que os mesmos
trabalhem com maior incentivo no desempenho de suas funções. Manter as
condições necessárias ao desenvolvimento do ensino, com o pagamento das despesas diversas do ensino
fundamental. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Valorizar o trabalho dos mestres, que tem a
incumbência de ensinar as primeiras lições às crianças de nossa sociedade,
que são fundamentais para a criação de uma nova geração com liberdade e
responsabilidade, bem como, cumprir a legislação, quanto a aplicação de 60%
do Fundeb, no pagamento de despesas do magistério. Utilização dos 40% do
Fundeb, que vão auxiliar no pagamento complementar de despesas do ensino
fundamental. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos do Ensino Fundamental |
Alunos |
450 |
480 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos
do Ensino Fundamental |
450 |
460 |
470 |
480 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
1.028.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| indicadores |
Unid de medida |
0 |
0 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| indicadores |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Educação na Primeira
Infância |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
240 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
CRECHE |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.03 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Dar condições ideais de trabalho, para que os
profissionais cuidem muito bem das crianças da creche, para que os pais que
necessitem desse serviço, possam ter tranquilidade para exercer suas
atividades profissioais e manter suas famílias. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Garantir assistência educacional e alimentar
na creche. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Crianças |
Alunos |
15 |
15 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Crianças |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
343.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Educação na Primeira
Infância |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
242 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
ENSINO INFANTIL |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.05 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Dar atendimento e cuidados às crianças, cujos
pais não podem mantê-las em seus domicílios, em decorrência de que ambos
trabalham; realização de trabalhos lúdicos, para desenvolvimento das
crianças; dispor de profissionais habilitados, para o atendimento especial
das crianças em sua primeira infância. |
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Manter a pré-escola em condições
satisfatórias e adequadas, para que as crianças tenham um ambiente semelhante
à sua residência. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos da Pré-escola |
Alunos |
110 |
125 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos
da Pré-escola |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
277.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Educação na Primeira
Infância |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
243 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.06 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Melhorar as condições salariais dos
professores do ensino infantil, para que os mesmos trabalhem com maior
incentivo no desempenho de suas funções. Manter as condições necessárias ao
desenvolvimento do ensino infantil, com o
pagamento de despesas diversas de custeio, tais como: materiais de
consumo e serviços de terceiros. |
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Valorizar o trabalho dos profissionais, que
tem a incumbência de ensinar as primeiras lições às crianças de nossa
sociedade, que são fundamentais para a criação de uma nova geração com
liberdade e responsabilidade. Utilização dos 40% do Fundeb, que vão auxiliar
no pagamento complementar de despesas do ensino infantil. |
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos da Pré-escola |
Alunos |
110 |
125 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos
da Pré-escola |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
279.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos da
Pré-escola |
Alunos |
110 |
125 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos da Pré-escola |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Educação Especial |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
260 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
ENSINO ESPECIAL |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.04.08 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Efetuar repasses financeiros à Apae -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, com objetivo de
prestar auxílio a entidade. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Manter programas de inclusão das pessoas com
necessidades especiais. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Alunos Especiais |
Pessoas |
8 |
8 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Alunos
Especiais |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
36.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em
Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Serviços de Utilidade
Pública |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
285 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE OBRAS |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.08.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Executar e supervisionar obras públicas.
Prestar serviços de qualidade à toda população, para que tenham melhor
qualidade de vida e possam desfrutar dos benefícios que a legislação lhes
oferece; cuidar dos diversos setores, proporcionando que outros órgãos
públicos concessionários, também ofereçam serviços que atendam as
expectativas; cuidar da limpeza e manutenção de vias públicas, iluminação
pública, e outros, para que a cidade tenha um aspecto agradável aos moradores
e aos nossos visitantes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
É obrigação do Poder Público, melhorar sempre
as condições de vida da população, através de serviços de boa qualidade e
benefícios oferecidos a toda população, sem distinção de poder aquisitivo,
raça ou credo e tratando a todos com isonomia. |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
1.980.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Serviços de Utilidade
Pública |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
286 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
CEMITÉRIO |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.08.05 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Manter os serviços funerários no município. |
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Necessidade de manutenção desse serviço
público. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em
Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Saneamento e Drenagem
Urbana |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
304 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE ÁGUA E ESGOTO |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.08.03 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Dotar
a equipe que desenvolve trabalhos na área de saneamento, para que a população
tenha água potável de qualidade e rede de esgoto e outros serviços de
saneamento básico. |
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Manter
o sistema de abastecimento de água em condições, para que não haja
interrupções e não prejudique a população em geral. Supervisionar
constantemente a rede de esgotos, inclusive galeriais de águas pluviais, para
que, principalmente em épocas de chuvas, os índices pluviométricos elevados,
não causem erosões que possam afetar o
meio ambiente. Proceder com frequência tratamento e análise da água servida à
população, evitando com isto, riscos de doenças que por ventura possam causar
aos consumidores. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
675.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
PRESERVAÇÃO DA MATA
CILIAR |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.09.03 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Assistência Técnica
Agrícola |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
315 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE AGRICULTURA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.09.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Equipar profissionais da área agrícola para
atender a proprietários e produtores rurais para que estes tenham condições
técnicas de desenvolvimento agropecuário. |
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Aumentar a produção agrícola do município,
proporcionando aos produtores cursos e assistência técnica, tanto na parte
agrícola, como agropecuária e promovendo campanhas de vacinações em rebanhos,
para que estes não causem prejuízos a seus proprietários. Manter em condições
de tráfego as estradas vicinais que levem às propriedades agrícolas a fim de
que escoem seus produtos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População Rural |
Pessoas |
1450 |
1470 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
Rural |
1450 |
1460 |
1470 |
1470 |
|
| |
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
135.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Fomento ao Turismo Local |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
346 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE TURISMO |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.06.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Proporcionar às pessoas que nos visitam,
condições de entretenimento e acomodações adequadas para que possam usufruir
com tranquilidade, o que
município pode oferecer. |
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Promover shows e demais atividades de lazer,
não só a população, mas aos turistas que nos visitam, e necessidade de
incrementar o turismo a região. |
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Conservação de Estradas |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
361 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
S.E.R.M. |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.08.02 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Manter em bom estado de conservação as
estradas rurais municipais. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Necessidade da conservação das estradas
rurais municipais, para que o tráfego na área rural não seja prejudicado. |
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População Rural |
Pessoas |
1450 |
1470 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
Rural |
1450 |
1460 |
1470 |
1470 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
754.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO V - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto
de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Atividades Recreativas e
Esportivas |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
385 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
SETOR DE ESPORTES E LAZER |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
02.06.01 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
Dar condições para que crianças, jovens e
adultos possam diversificar modalidades de esporte e lazer, proporcionando
acomodações, mantendo centros e praças de esportes, promovendo atividades
inerentes a faixa etária da população. |
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
Nos dias atuais, há necessidade de tirar as
crianças e jovens do ócio e mantê-los em atividades grupais de esporte e
lazer, a fim de que cresçam com mente e físico sadios, para que no futuro
disponham de uma vida livres de consequências que podem ser danosas a
sociedade. As pessoas adultas e idosas também necessitam de atividades de
recreação, para que não se sintam à margem e como se fossem inúteis. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| População em Geral |
Pessoas |
4200 |
4350 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| População
em Geral |
4200 |
4250 |
4300 |
4350 |
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
139.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS
MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
Programa |
|
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
0,00 |
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO
R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANEXO
V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO |
|
| Projeto de Lei Ldo/2011 |
|
| DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS /
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO |
|
| |
|
| INICIAL |
ALTERAÇÃO |
|
INCLUSÃO |
|
EXCLUSÃO |
|
|
| MUNICÍPIO: |
Santa
Cruz da Conceição |
|
|
|
|
|
|
| EXERCÍCIO: |
2011 |
|
|
|
| PROGRAMA: |
programa |
|
|
|
|
| CÓDIGO DO PROGRAMA: |
|
|
|
|
|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO
PROGRAMA: |
UNIDADE EXECUTORA |
|
|
|
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| OBJETIVO |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| JUSTIFICATIVA |
|
|
|
|
|
|
| METAS |
|
|
|
| INDICADORES |
Unidade de
medida |
Índice recente |
Índice
futuro |
|
|
| Orçamento
Municipal |
Mil R$ |
11700 |
13600 |
|
| |
|
|
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
| INDICADORES |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Orçamento Municipal |
11700 |
12300 |
12900 |
13600 |
|
| |
|
|
| CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO R$: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GERAL |
12.300.000,00 |
|
|
| Osvaldo Marchiori |
|
| PREFEITO MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|